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崗位廉潔風險點識別及防控工作方案

一、指導思想

廉潔風險防控工作緊緊圍繞企業改革發展中心任務，以

加強對權力的制約和監督為核心，以全面風險管理和內部控

制制度為依托，以崗位風險防控為基礎，旨在建立和完善權

責清晰、流程規范、風險明確、措施有力、制度管用、預警

及時的廉潔風險防控機制，充分發揮廉潔風險防控對企業健

康發展的保障作用，提高預防腐敗能力。

二、目標要求

廉潔風險防控就是對重點領域、重要崗位和關鍵環節可

能發生腐敗的廉潔風險點，科學評定廉潔風險等級，采取有

效管控對策，切實預防腐敗行為發生。換言之，廉潔風險防

控就是針對思想道德、制度機制、崗位職責、業務流程、外

部環境五類風險，通過計劃、執行、考核、修正四個環節，

建立前期預防、中期監控、后期處置三道防線。通過開展廉

潔風險防控工作，找出企業經營管理中的薄弱環節并加以整

改，從而達到強化內控、規范管理、促進發展的目的。

三、實施廉潔風險防控管理的對象及主要內容

廉潔風險防控管理的對象：重點是各級領導班子人員、

人事、財務、資產、設備物資、經營管理、市場營銷等關鍵

崗位管理人員；

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廉潔風險防控的領域，重點是對“三重一大”決策、工

程招投標、業務外包、薪酬管理、選人用人、營銷采購、財

務管理、境外資產管理等業務事項風險的防控；廉潔風險防

控的環節，重點是對企業經營管理中的決策權、執行權、監

督權進行科學分解、合理配置和有效約束，不斷創新經營管

理模式，優化業務流程，突出對業務流程關鍵點、內部控制

薄弱點的防控。

四、組織領導

廉潔風險防控工作實行黨委統一領導，黨政齊抓共管，

紀委組織協調，部門各負其責的領導機制。

在黨委統一領導下，成立由黨政主要領導為組長、紀委

書記為副組長、班子成員為成員的廉潔風險防控領導小組，

領導小組下設辦公室，辦公室設在黨群辦（所屬各單位設在

綜合辦）

，辦公室主任由黨群辦（各單位綜合辦）主任擔任，

各部門負責人擔任成員。

五、實施步驟

（一）

集中學習，

強化認識階段

（

6

月

25

日

-7

月

5

日）

及所屬各單位要組織廣大黨員干部、重要崗位人員進行

集中學習，明確開展廉潔風險防控工作的重要性，掌握方法

步驟，了解工作要求，積極主動地參與到此項工作中來。

（二）

崗位廉潔風險點識別階段

（

7

月

5

日

-8

月

31

日）

1

、梳理崗位職責。

各部門、各單位要明確所承擔工作